Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 | 2213000938 | servis a údržba výťahov | 4500029928 | METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK | 35759798 | 12,58 | |
| 05.02.2013 | 2213000983 | poplatok za pripojenie | 4500030038 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 217,41 | |
| 05.02.2013 | 2213000984 | 4500023025 | Žilinská univerzita v Žiline, Ústav, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 3,230,80 | ||
| 05.02.2013 | 2213001066 | Kancelárske potreby | 4500030164 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 412,25 | |
| 05.02.2013 | 2213001111 | poplatok za pripojenie | 4500029060 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 168,96 | |
| 05.02.2013 | 2213001116 | údržba zavlaž. systému | 4500029058 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 66,06 | |
| 05.02.2013 | 2213001128 | poplatok za pripojenie | 4500029927 | Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 35975750 | 50,45 | |
| 05.02.2013 | 2213001197 | Technická pomoc a konzultácie v systéme ASPE na NDS | 4500024192 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 100,00 | |
| 05.02.2013 | 2213001235 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500030245 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 | |
| 05.02.2013 | 2213001236 | Mesačný poplatok PS - tunel Sitina | 4500030244 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |