Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2013 | 3013000034 | Poplatok za ochranu majetku | 4500029552 | Krajské riaditeľstvo PZ Žilina, Kuzmányho 26, Žilina, 010 01, SK | 00735841 | 49,53 | |
| 05.02.2013 | 2113000062 | Vyhodnotenie anketového dopravného prieskumu pre stavbu DIaľnica D3 Svrčinovec - Skalité | OBJ/76736/2012 | Alfa 04 a.s., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35889853 | 8,920,00 | |
| 05.02.2013 | 2113000067 | GP ku NITRA2 | OBJ/78832/2012 | GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK | 35715456 | 532,00 | |
| 05.02.2013 | 2213001711 | Záručný a pozáručný servis | 4500030394 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 756,88 | |
| 05.02.2013 | 2213000613 | oprava hasiacích prístrojov a tlaková skúška hadíc | 4500029282 | PYROSERVIS a.s.O.Z., Melčice-Lieskové 117, Melčice, 913 05, SK | 30813905 | 215,86 | |
| 05.02.2013 | 2213000614 | Oprava a výmena mostných záverov | 4500028406 | Valbek s.r.o., Kutuzovova 11, Bratislava, 831 03, SK | 36612642 | 1,601,56 | |
| 05.02.2013 | 2213000615 | oprava brúsky K030155 GSS | 4500029293 | Robert Mihálik ELEKTROMAX, Veterná 18/G, Trnava, 917 01, SK | 34424661 | 154,17 | |
| 05.02.2013 | 2213000617 | stravné lístky 1400 ks | 4500029482 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,600,00 | |
| 05.02.2013 | 2213000619 | odber nápojových poukážok | 4500029417 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 49,20 | |
| 05.02.2013 | 2213000624 | oranž.rukavice | 4500028926 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 265,50 |