Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
27.03.2012 2312002013 mpv KZ 30201/70/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Ivanová Marta, Petrovany 149, Petrovany, 082 53, SK 446024724 15,684,69
27.03.2012 2312002014 mpv KZ 30201/71/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Ivanová Viktória, Vajanského 5661/4, Prešov, 080 01, SK 8057319149 359,54
27.03.2012 2312002016 mpv KZ 30201/74/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Jacková Mária, Petrovany 6, Petrovany, 082 53, SK 406013731 21,51
27.03.2012 2312002017 mpv KZ 30201/85/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Jurková Alžbeta, Petrovany 99, Petrovany, 082 53, SK 365302785 35,85
27.03.2012 2312002018 mpv KZ 30201/104/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Kokošková Mária, Petrovany 395, Petrovany, 082 53, SK 5551306343 2,903,04
27.03.2012 2312002019 mpv KZ 30201/100/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Kočiško Andrej, Kendice 50, Kendice, 082 01, SK 300301826 751,46
27.03.2012 2312002020 mpv KZ 30201/107/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Kolenič Jozef, Petrovany 128, Petrovany, 082 53, SK 441007169 90,38
27.03.2012 2312002021 mpv KZ 30201/111/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Koma Jozef, Petrovany 378, Petrovany, 082 53, SK 521021244 390,15
27.03.2012 2312002022 mpv KZ 30201/115/2011/Petrovany/027/GeoRealKe Komová Mária, Petrovany 309, Petrovany, 082 53, SK 526219258 972,70
27.03.2012 2311015128 mpv Rozh.KSUNR-2009-554-009 Péli František, Jókayho 4, Nitra - Štitáre, 949 06, SK 49490600 36,57