Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2012 2212008942 materiál 4500022653 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 348,84
01.10.2012 2212008959 upratovacie služby 4500021668 CHEMEKO,spol. s r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK 31711910 673,03
01.10.2012 2212009514 Notárske úkony 4500023643 Notársky úrad, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK 31806074 944,91
01.10.2012 2212008996 Služby elektronického mýta 4500023229 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 44500734 8,215,188,85
28.09.2012 2212008956 materiál 4500022025 Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, Rohožník, 906 38, SK 00214973 319,50
28.09.2012 2212008957 materiál 4500022202 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,875,00
28.09.2012 2212008958 súčiastky 4500022538 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 899,00
28.09.2012 2212009003 prac. náradie 4500022871 KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK 36362981 42,94
28.09.2012 2212009012 Software 4500022809 Jaroslav Matzenauer RS - COM, Narcisova 2005/30, Rimavská Sobota, 979 01, SK 34230921 825,00
28.09.2012 2212009049 Vypracovanie projektu 4500014669 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 1,060,00