Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2013 | 2212013506 | Práce technika BOZP | 4500028965 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 478,08 | |
| 09.01.2013 | 2212013507 | Práce technika PO | 4500028964 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK | 14384850 | 132,78 | |
| 09.01.2013 | 2213000013 | Kontrola originality | 4500027912 | MAH, s.r.o., Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36407194 | 117,42 | |
| 09.01.2013 | 2213000014 | Zvláštna kontrola na pracovnom stroji | 4500027913 | STK, s.r.o. Čadca, Horelica 130, Čadca, 022 01, SK | 36379697 | 11,67 | |
| 09.01.2013 | 2112001676 | vyhotovenie ZP | OBJ/78506/2012 | Vagaš Martin, Furčianska 19, Košice, 040 14, SK | 1024479753 | 435,32 | |
| 09.01.2013 | 2112001716 | 4500018688 | LANET spol. s r.o., Šustekova 27, Bratislava, 851 04, SK | 35777150 | 1,944,00 | ||
| 09.01.2013 | 2212013089 | Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby | ZML/102/2007 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 46,613,30 | |
| 09.01.2013 | 2213000018 | Obálky | 4500027604 | Slovenská pošta a.s., Nám. SNP 35, Bratislava, 814 20, SK | 36631124 | 21,63 | |
| 09.01.2013 | 2213000019 | Odborné prehliadky a skúšky | 4500015364 | Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC, Vršky č. 28, Nová Baňa, 968 01, SK | 14211734 | 10,00 | |
| 09.01.2013 | 2213000021 | Mobilné telefóny | 4500027935 | Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, Bratislava, 825 13, SK | 35763469 | 223,39 |