Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2013 | 2213002975 | Adblue | 4500031843 | AUTOS SLOVAKIA, s. r. o., Hlavná 4410, Matejovce, 059 51, SK | 44984723 | 240,00 | |
| 03.04.2013 | 2213002976 | Kurz zvárania | 4500031341 | Výskumný ústav zváračský-Priemyseln, Račianska 71, Bratislava, 832 59, SK | 36065722 | 812,00 | |
| 03.04.2013 | 2213002979 | autosúčiastky | 4500032061 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 331,42 | |
| 03.04.2013 | 2213002981 | náhradné diely | 4500032062 | František Matušík - AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 267,00 | |
| 03.04.2013 | 2213002982 | kanc. potreby | 4500032109 | Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31031234 | 332,50 | |
| 03.04.2013 | 2213002985 | náhradné diely | 4500032257 | Pavol Hozdek - HUMA, Moyzesova 833/32, Považská Bystrica, 017 01, SK | 34972731 | 49,96 | |
| 03.04.2013 | 2213002986 | Materiál | 4500032235 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 74,43 | |
| 03.04.2013 | 2213002987 | Materiál | 4500031099 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,996,50 | |
| 02.04.2013 | 2213002829 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK | 35850370 | 301,72 | |
| 02.04.2013 | 2213002873 | ubytovanie 1 osoba Majerčík | 4500031659 | Guarant International, s.r.o., Opletalova 22, Praha, 111 00, CZ | 45245401 | 1,900,00 |