Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2013 | 3013000021 | Prenosová cesta za poskytnutie ochrany objektu | 4500028840 | Krajské riaditeľstvo Policajného zb, Štúrova 7, Prešov, 080 01, SK | 00735850 | 3,98 | |
| 23.01.2013 | 2213000643 | PHM | 4500028882 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 87,33 | |
| 23.01.2013 | 2212013464 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK | ZML/206/2010 | Liptovská vodárenská spoločnosť,a.s, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36672441 | 2,805,50 | |
| 23.01.2013 | 2212013462 | Náradie | 4500027903 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 742,50 | |
| 23.01.2013 | 2212013466 | Technická a emisná kontrola | 4500028662 | Alena Koštialiková, Kráľovská cesta 1, Šaľa, 927 01, SK | 35367512 | 355,17 | |
| 23.01.2013 | 2212013488 | Provízia z predaných diaľničných nálepiek | 4500028911 | ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 94,242,20 | |
| 23.01.2013 | 2212013489 | pranie | 4500028818 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 70,36 | |
| 23.01.2013 | 2212013490 | prenajom fľaše | 4500028820 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 24,19 | |
| 23.01.2013 | 2212013494 | prac. obuv a odev | 4500022748 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 32,14 | |
| 23.01.2013 | 2212013541 | Provízia z predaných diaľničných nálepiek | 4500028906 | ITALMARKET Slovakia a.s., Holubyho 1/A, Bratislava, 811 03, SK | 35758601 | 125,182,60 |