Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2013 | 2112001718 | 4500028838 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 95,500,00 | ||
| 16.01.2013 | 2112001719 | 4500028835 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 95,500,00 | ||
| 16.01.2013 | 3013000022 | poplatok za udelenie frekvencií | 4500028816 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 108,24 | |
| 16.01.2013 | 5013000994 | predplatné časopisu ASB - 8 vydaní - 1 ks | 4500027957 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 12,00 | |
| 16.01.2013 | 5013000995 | predplatné časopisu ASB - 8 vydaní - 1 ks | 4500027958 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 12,00 | |
| 16.01.2013 | 5013000996 | predplatné časopisu Stavebné materiály 7 vydaní - 1 ks | 4500027958 | Jaga group, s.r.o., Imricha Karvaša 2, Bratislava, 811 07, SK | 35705779 | 9,80 | |
| 16.01.2013 | 5013000997 | pravda FP 16.01.2013-31.12.2013 Po-Pi pravda FP 02.01.2013-31.12.2013 Po-Pi vyúčtovanie | 4500028117 | Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica, 975 99, SK | 36631124 | 107,90 | |
| 16.01.2013 | 2212013355 | Strážna služba | 4500028094 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,716,34 | |
| 16.01.2013 | 2212013376 | Čistiace práce na ORL | 4500027031 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 4,831,62 | |
| 16.01.2013 | 2212013384 | Tekuté mydlo | 4500027694 | CORA GASTRO s.r.o., Traktorová 1, Poprad, 058 01, SK | 44857187 | 34,30 |