Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2012 | 2212011765 | drát | 4500025700 | AG Náradie - Agrodeal s.r.o., Bulharská 37/2, Trnava, 917 00, SK | 18049401 | 309,15 | |
| 06.12.2012 | 2212011779 | čistiace prostriedky | 4500026626 | MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 36564991 | 454,20 | |
| 06.12.2012 | 2212011786 | pracovná obuv | 4500025889 | DUAL BP, s.r.o., Vajnorská 127/E, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 348,38 | |
| 06.12.2012 | 2212011808 | strážna služba | 4500026783 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,124,00 | |
| 06.12.2012 | 2212011814 | strážna služba | 4500024864 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,476,80 | |
| 06.12.2012 | 2212011892 | strážna služba | 4500025738 | TATRAPOL, a.s., Nemcovej 30, Košice, 040 01, SK | 31637922 | 2,606,40 | |
| 06.12.2012 | 2212011911 | pranie | 4500026362 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 46,09 | |
| 06.12.2012 | 2212011913 | Prehliadka stojanov na výdaj PHM | 4500025301 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 187,50 | |
| 06.12.2012 | 2212011917 | Oprava elektroniky | 4500026734 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 223,00 | |
| 06.12.2012 | 2212011921 | Strážna služba | 4500026736 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 5,169,60 |