Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.08.2025 2225008220 Pracovné náradie, materiál 4500257665 Carbotec s. r. o., Považská Teplá 222, Považská Bystrica, 017 05, SK 56574321 757,45
07.08.2025 2225008221 Provízia z predaja DZ 07/2025 ZM/2024/0101 4500258581 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 11,04
07.08.2025 2225008222 Provízia z predaja DZ 07/2025 ZM/2024/0110 4500258583 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 14,215,11
07.08.2025 2225008223 Upratovacie služby 7/25 ZM/2024/0165 4500255644 ZET dip s. r. o., Jarná 2596/36, Žilina, 010 01, SK 51212706 963,48
07.08.2025 2225008224 servis AA643PR 4500258289 Hedin Automotive Banská Bystrica s., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 625,44
07.08.2025 5025000573 Vložné na konferenciu 4500258492 K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ 25905031 606,21
07.08.2025 2225008225 Právne služby 7/25 ZM/2017/0254 4500259033 RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK 36863360 17,196,00
07.08.2025 5025000574 Ubytovanie počas konferencie 4500258501 Prosper Golf Hotel, a.s., Umělecká 305/1, Ostrava, 702 00, CZ 05277922 7,200,00
07.08.2025 2225008226 Provízia z predaja DZ 07/25 ZM/2024/0079 4500258584 ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK 35777087 377,01
07.08.2025 2225008227 Elektroinštalačný materiál 4500258506 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK 34139184 446,00