Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2012 | 2212007695 | 4500021232 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 106,35 | ||
| 23.08.2012 | 2212007696 | 4500021230 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 56,57 | ||
| 23.08.2012 | 2212007697 | 4500021242 | Vladimír Bella elektro, Borbišova 2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 17874769 | 183,07 | ||
| 23.08.2012 | 2212007698 | 4500021312 | KOVY spol. s r.o., Lipová 521/1, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 31595448 | 25,88 | ||
| 23.08.2012 | 2212007699 | 4500020909 | AGROPODNIK, s.r.o., Bešeňová 137, Liptovská Teplá, 034 83, SK | 31595120 | 1,210,00 | ||
| 23.08.2012 | 2212007700 | 4500021306 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376043 | 43,04 | ||
| 23.08.2012 | 2212007704 | 4500020954 | Dušan Komka-KOMEX, Strojnícka 13179/6/A, Prešov, 080 01, SK | 10732012 | 93,89 | ||
| 23.08.2012 | 2212007705 | 4500020987 | Správa a údržba ciest Prešovského s, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 6,934,47 | ||
| 23.08.2012 | 2212007706 | 4500020436 | Ján Mojžiš IMO, Úvozná 7, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 30462550 | 149,17 | ||
| 23.08.2012 | 2212007707 | 4500020587 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 667,40 |