Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2012 | 2212009580 | Materiál | 4500023495 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 220,08 | |
| 17.10.2012 | 2212009582 | Autobatérie | 4500023800 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 743,00 | |
| 17.10.2012 | 2212009583 | Náhradné diely | 4500023726 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 628,42 | |
| 17.10.2012 | 2212009588 | Oprava | 4500022924 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 03, SK | 35900008 | 684,99 | |
| 17.10.2012 | 2212009590 | Voda | 4500022941 | FONTANA WATERCOOLERS, s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 04, SK | 35720662 | 146,40 | |
| 17.10.2012 | 2212009593 | Montáž prevodníku | 4500022965 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 667,70 | |
| 17.10.2012 | 2212009594 | vývoz fekálii | 4500023843 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 78,72 | |
| 17.10.2012 | 2212009595 | Materiál | 4500023673 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 340,92 | |
| 17.10.2012 | 2212009597 | materiál | 4500023675 | Commodity s.r.o., Zámocká 1, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 310,00 | |
| 17.10.2012 | 2212009598 | Oprava | 4500023127 | N. L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno, 900 55, SK | 45374937 | 8,434,98 |