Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2012 | 2212007125 | 4500020590 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 338,24 | ||
| 07.08.2012 | 2212007126 | 4500020562 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 339,92 | ||
| 07.08.2012 | 2212007136 | 4500020630 | FERRUM LINE, s.r.o., Podtatranského 680, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36371483 | 34,12 | ||
| 07.08.2012 | 2212007138 | 4500020770 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 9,642,24 | ||
| 07.08.2012 | 2212007415 | 4500018165 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 117,00 | ||
| 07.08.2012 | 2212007416 | 4500020540 | MITECH SLOVAKIA, s.r.o., Višňová 13, Nitra, 949 01, SK | 36559652 | 520,00 | ||
| 07.08.2012 | 2212007417 | 4500021204 | HÍLEK STK SENICA, s.r.o., Vajanského 24, Senica, 905 01, SK | 36233366 | 18,33 | ||
| 07.08.2012 | 2212007143 | 4500020570 | Jáger - Ochrana osôb a majetku, s.r, Podtatranského 10, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31622933 | 149,37 | ||
| 07.08.2012 | 2212007144 | 4500020044 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 869/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 145,06 | ||
| 07.08.2012 | 2212007146 | 4500020519 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 23,99 |