Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2012 | 2212005554 | 4500018670 | RIMINO SYSTEM s.r.o., Hurbanova 2074, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44562837 | 296,53 | ||
| 22.06.2012 | 2212005556 | 4500017242 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,000,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005564 | 4500018215 | Autoservis Puček sof.,spol.s.r.o., Bratislavská cesta 115, Žilina, 010 01, SK | 36368024 | 504,40 | ||
| 22.06.2012 | 2212005568 | 4500013150 | NOVAPHARM,s.r.o., Einsteinova 23-25, Bratislava, 851 01, SK | 35768568 | 750,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005573 | 4500018597 | HAPPY END, spol.s r.o., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK | 35710578 | 340,00 | ||
| 22.06.2012 | 2212005582 | 4500018463 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 183,45 | ||
| 22.06.2012 | 2212005591 | 4500018967 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 346,49 | ||
| 22.06.2012 | 2212005595 | 4500018853 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 90,02 | ||
| 22.06.2012 | 2212005596 | 4500018963 | SLOVNAFT, a.s., Vlčie Hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 756,28 | ||
| 22.06.2012 | 2212005613 | 4500018856 | INX, spol. s.r.o., Vajanského 1520, Galanta, 924 01, SK | 36276324 | 3,068,60 |