Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2012 | 2212005647 | 4500018697 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,283,68 | ||
| 26.06.2012 | 2212005651 | 4500018739 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 61,50 | ||
| 26.06.2012 | 2212005652 | 4500018774 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 83,66 | ||
| 26.06.2012 | 2212005653 | 4500018734 | NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 137,63 | ||
| 26.06.2012 | 2212005654 | 4500018395 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 1,025,75 | ||
| 26.06.2012 | 2212005656 | 4500018394 | Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 348,49 | ||
| 26.06.2012 | 2212005657 | 4500018219 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 280,00 | ||
| 26.06.2012 | 2212005658 | 4500018271 | PROFI-CO, spol. s r.o., Bayerova 2, Prešov, 080 01, SK | 31696350 | 29,20 | ||
| 26.06.2012 | 2212005659 | 4500018212 | Rudolf Jurga, Čierne 1055, Čierne, 023 13, SK | 41362691 | 76,00 | ||
| 26.06.2012 | 2212005660 | 4500018720 | Autodiely RP, s.r.o., Staničná 194, Čadca, 022 21, SK | 43831338 | 106,34 |