Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2012 | 2212006245 | 4500018223 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 133,60 | ||
| 04.07.2012 | 2212006249 | 4500019424 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 2,383,20 | ||
| 04.07.2012 | 2212006261 | 4500017446 | Tatry Color s.r.o., Hraničná 4715, Poprad, 058 01, SK | 36722952 | 230,98 | ||
| 04.07.2012 | 2212006263 | 4500019228 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 560,00 | ||
| 04.07.2012 | 2212006332 | 4500019648 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 132,77 | ||
| 04.07.2012 | 2212006333 | 4500019650 | Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Važecká 9, Košice, 040 12, SK | 14384850 | 478,07 | ||
| 04.07.2012 | 2212006337 | 4500018901 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 185,00 | ||
| 04.07.2012 | 2312006364 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30803/KZ-279/2011/Sokoľany/0896/G3DW | Kongregácia milosrdných sestier, Ružová 4, Trnava, 917 02, SK | 00587117 | 19,037,74 | |
| 04.07.2012 | 2312006287 | MPV - R4 Košice Milhosť, k.ú. Sokoľany - nájom pozemkov | VP/2012/05522 | Semanová Helena, Sokoľany 80, Sokoľany, 044 57, SK | 366124702 | 45,18 | |
| 04.07.2012 | 2212006416 | 4500019671 | Chládek &Tintěra, Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 45869545 | 27,994,19 |