Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 2225012263 | Tonery | 4500262640 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 381,50 | |
| 14.11.2025 | 2225012264 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500260437 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 192,02 | |
| 14.11.2025 | 2325009781 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/09247 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 58,477,20 | |
| 14.11.2025 | 2225012265 | Plynové lanko | 4500262559 | HYDREX Bratislava s. r. o., Haydnová 19, Bratislava, 811 02, SK | 53111877 | 201,07 | |
| 14.11.2025 | 2225012266 | mesačná kontrola EPS 09/25 | 4500249353 | ALAM, s.r.o., Mlynské Luhy 88, Bratislava, 821 05, SK | 35839465 | 50,00 | |
| 14.11.2025 | 2125000489 | Prídavné zariadenia | ZM/2025/0646 | 4500257530 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 577,200,00 |
| 14.11.2025 | 2225012268 | Pekárenské výrobky | ET/2025/0018 | 4500262890 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 111,60 |
| 14.11.2025 | 2225012269 | Vývoz kontajnera 10/25 | 4500251259;4500253974 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 42,55 | |
| 14.11.2025 | 2125000493 | Unimog U535 | ZM/2025/0646 | 4500257530 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 577,200,00 |
| 14.11.2025 | 2225012270 | Provízia z predaja DZ 10/2025 | ZM/2024/0100 | 4500263211 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 62,56 |