Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2012 | 2212001369 | 4500011980 | VITAL,a.s., Dolné Rudiny 1, Žilina, 010 91, SK | 36381250 | 565,59 | ||
| 01.03.2012 | 2212001370 | 4500013333 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 250,00 | ||
| 01.03.2012 | 2212001523 | 4500013398 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 591,29 | ||
| 01.03.2012 | 2212001529 | 4500005777 | ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavb, Slovenská 86, Prešov, 080 01, SK | 17085501 | 9,896,78 | ||
| 01.03.2012 | 2212001589 | 4500013422 | Security - OSH, s.r.o., Budúcnosť 1369, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36545201 | 4,997,28 | ||
| 01.03.2012 | 2212001592 | 4500012621 | RECEPT, s. r. o., Svätoplukova 11/D, Pezinok, 902 02, SK | 44958803 | 106,29 | ||
| 01.03.2012 | 2212001608 | 4500013867 | N-POWER, s.r.o., Horná 54, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36057436 | 11,217,20 | ||
| 01.03.2012 | 2212001656 | 4500013254 | Juraj Lúčan LUNA, Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30519551 | 268,34 | ||
| 01.03.2012 | 2212001371 | 4500013333 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 13,300,00 | ||
| 01.03.2012 | 2212001388 | 4500013694 | Ing.Aleš Lebl, Antonína Kaliny 1355, Kolín 2, 280 02, CZ | 48659541 | 2,490,00 |