Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.11.2024 2224012548 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 2,107,96
05.11.2024 2224012593 ND na vozidlá 4500244614 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 202,29
05.11.2024 2224012549 Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0266 Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK 35815256 3,231,67
05.11.2024 2224012594 oprava vchodových dvier 4500243063 BEZA LM s.r.o., Čsl. brigády 1878/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 50252623 171,50
05.11.2024 2224012595 revízia elektrických zariadení ZM/2022/0299 4500245149 OPAlight.SK s.r.o., Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou, 919 35, SK 51712831 510,00
05.11.2024 2224012596 overenie tachografu 4500244701 DKC servis, s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 36645982 131,87
05.11.2024 2224012597 oboznámenie BOZP, OPP 4500244052 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 44,90
05.11.2024 2224012598 BOZP, OPP 10/24 4500244053 BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 44137699 550,00
05.11.2024 2324011154 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2024/14816 Mestská časť Bratislava - Ružinov, Mierová 21, Bratislava, 827 05, SK 00603155 7,638,43
04.11.2024 2224012485 OOPP 4500244148;4500245029 GIZI, spol. s r.o., Spišská Nová Ve, Tepličská cesta 14/2149, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 31689612 9,556,72