Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.2025 | 2225008549 | servis BL049UD | 4500258274 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 324,06 | |
| 15.08.2025 | 2225008550 | ND na vozidlá, mazivá | 4500258580 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 288,34 | |
| 15.08.2025 | 2225008551 | Vývoz separovaného odpadu, poplatok | 4500257594 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 63,70 | |
| 15.08.2025 | 2225008552 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500258254 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 194,60 |
| 15.08.2025 | 2225008553 | nastavenie analyzátora dychu | 4500258067 | Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava, 842 55, SK | 30810701 | 231,00 | |
| 15.08.2025 | 2225008554 | Spotreba elektrickej energie 7/25 | ZM/2025/0029 | 4500255055 | Technické siete Bratislava, a.s., Primaciálne nám. 1, Bratislava - Staré Mesto, 814 99, SK | 54302102 | 1,914,22 |
| 15.08.2025 | 2225008555 | servis AA510SD | 4500258163 | FINAL - CD spol. s r. o., Škultétyho 437/18, Partizánske, 958 01, SK | 31432484 | 215,66 | |
| 15.08.2025 | 2225008556 | Pneumatiky | 4500258378 | ETOP International, s.r.o., Považské Podhradie 117, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36383597 | 213,20 | |
| 15.08.2025 | 2225008557 | Provízia z predaja DZ 07/25 | ZM/2024/0100 | 4500258784 | TANKER, s.r.o., Hlavné námestie 96/45, Kežmarok, 060 01, SK | 31731945 | 92,40 |
| 15.08.2025 | 2225008558 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/642/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 308,23 |