Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 2225008040 | prenájom kanc.priestorov 8/25 | ZM/2025/0340 | 4500258435 | PSN a. s., A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 36857645 | 342,78 |
| 05.08.2025 | 2225008042 | Strážna služba 7/2025 | ZM/2025/0091 | 4500256892 | Squalus s.r.o., Dúbravka 123, Budkovce, 072 15, SK | 47483377 | 4,962,48 |
| 05.08.2025 | 2225008043 | Pracovné náradie, materiál | 4500257867 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 391,34 | |
| 05.08.2025 | 2225008044 | upratovacie služby 7/2025 | ZML/237/2010 | 4500258256 | Kaping s.r.o., Radlinského 21, Prešov, 080 01, SK | 36655651 | 418,87 |
| 05.08.2025 | 2225008047 | OOPP | 4500257206 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 4,174,80 | |
| 05.08.2025 | 2225008140 | servis BL641ES | 4500257819 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 905,37 | |
| 05.08.2025 | 2325005822 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2025/07105 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,928,27 | |
| 05.08.2025 | 2225008141 | Kopírovací papier | ET/2024/0024 | 4500257732 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 142,00 |
| 05.08.2025 | 2225008142 | Vazelína | 4500258095 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 575,00 | |
| 05.08.2025 | 2225008143 | ND na vozidlá | 4500258178 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 758,00 |