Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.10.2024 2224012221 servis BT903AT 4500244554 VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK 45977917 528,60
28.10.2024 2224012214 servis BL254VL 4500245920 AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK 44912951 29,17
25.10.2024 3024000730 pokuta za parkovanie Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK 00603481 52,00
25.10.2024 3024000731 Poistná zmluva – poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu ZM/2023/0302 Anna Koláriková, Radničné námestie 9, Bratislava, 821 05, SK 25071954 33,00
25.10.2024 2224012054 podpora APV 4Q/2024 ZM/2018/0148 4500233087 SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK 36785512 335,83
25.10.2024 2224012058 Vypracovanie PD 07/2024 ZM/2024/0139 4500233703 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., o.z. Slovensko, Rosinská 3338/8, Žilina, 010 08, SK 54319820 91,400,00
25.10.2024 2224012067 Oprava BL351YM 4500243027 ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK 46924388 1,339,50
25.10.2024 2224012068 Spojovací, spotr materiál 4500245287 Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK 10960414 17,80
25.10.2024 2224012070 Pracovné náradie, mat. 4500245287 Štefan Baláž CONSOL, Ondreja Plachého 7, Martin, 036 01, SK 10960414 128,57
25.10.2024 2224012071 školenie- odborná príprava 4500245240 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 189,00