Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011059 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,997,95
04.10.2024 2224011060 Zmluva o odvádzaní a čistení vôd z povrchového odtoku, odborné miesta: úseky diaľnic, zjazdy, výjazdy, križovatky ZM/2023/0480 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 43,167,84
04.10.2024 2224011061 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 2,341,57
04.10.2024 2224011062 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/265/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 256,13
04.10.2024 2224011063 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd ZML/266/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK 35850370 69,75
04.10.2024 2224011067 Pracovné náradie, materiál 4500243849 BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK 36705381 557,04
04.10.2024 2224011068 ND na BA684VC 4500243044 MEGAbelt SK, s.r.o., Weinova 4, Kežmarok, 060 01, SK 36495212 2,081,29
04.10.2024 2224011069 Parkový obrubník ET/2024/0005 4500242928 GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK 51055724 37,50
04.10.2024 2224011070 ND na vozidlá 4500244064 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 362,58
04.10.2024 2224011071 ND na vozidlá 4500244061 LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK 31596061 125,50