Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011082 ND na vozidlá 4500244016 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 28,05
04.10.2024 2224011083 pranie OOPP 9/24 4500243873 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 32,20
04.10.2024 2224011084 pranie OOPP 9/24 4500242806 Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK 53477910 29,00
04.10.2024 2224011085 revízie komínov 4500242799 Peter Čuga - KOMINÁR, Kútovská ulica 940/11, Prievidza, 971 01, SK 52586324 750,00
04.10.2024 2224011086 servis ROBO EVO ZM/2024/0126 4500242674 HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK 36249297 548,00
04.10.2024 2224011087 oprava BL218YG 4500243750 HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK 36253308 3,062,07
04.10.2024 2224011089 Zvoz separovaného zberu 4500239279 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 1,599,96
04.10.2024 2224011090 zber tried.zložiek odpadov ZM/2023/0532 4500239283 Technické služby Mesta Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21, SK 00186864 972,53
04.10.2024 2224011091 Pramenitá voda Milhosť 4500241156 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 23,40
04.10.2024 2224011092 Pramenitá voda Milhosť 9/24 4500243256 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 78,00