Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.10.2024 2224011129 provízia z predaja DZ 09/24 ZM/2024/0110 4500244749 OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK 00604381 8,842,29
04.10.2024 2224011130 Bezpečnostný materiál 4500243127 Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 44035152 237,33
04.10.2024 2224011131 revízia OOPP 4500241592 Cresto Safety s.r.o., Partizánska cesta 89, Banská Bystrica, 974 01, SK 44035152 78,78
04.10.2024 2224011132 Účasť na programoch 4500244242 ASPK, s.r.o., Jílkova 1634/76, ŽIDENICE, Brno 15, ČR, 615 00, CZ 63483343 195,00
04.10.2024 2224011133 sada lámp Headlight a Pen 4500244033 Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK 36647527 155,72
04.10.2024 2224011134 BOZP, OPP 3.Q2024 4500243010 Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK 35071966 420,00
04.10.2024 2224011135 ND na BT952DE 4500243933 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 688,61
04.10.2024 2224011136 štvrťročná kontrola EPS 4500243515 SIEMENS S.R.O., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK 31349307 4,652,90
04.10.2024 2224011137 servis plynových kotlov PO 4500243638 EMIKA THERM, spol. s r.o., 17. novembra 3741/106, Prešov, 080 01, SK 36451827 227,00
04.10.2024 2224011138 Zvodidlá a bezp. zar. ZM/2024/0108 4500243876 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 63,091,00