Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026 | 2225014466 | Posypová soľ | 4500264088 | GUZEP trans a. s., Súvoz 1/632, Trenčín, 911 01, SK | 46202382 | 6,270,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014467 | Pracovné náradie, materiál | 4500263791 | AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o, Partizánska 7/4, Žarnovica, 966 81, SK | 45860564 | 212,43 | |
| 07.01.2026 | 2225014469 | Filter 3M 6055 | 4500264661 | Perfect Colour s.r.o., Pod Donátom 898/18, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 46070591 | 54,59 | |
| 07.01.2026 | 2225014470 | Zneškodnenie odpadu 12/25 | ZML/381/2010 | 4500264837 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 676,03 |
| 07.01.2026 | 2225014486 | Oprava a údržba budov | 4500261771 | GASKOMPLET - ZH, s. r. o., Jesenského 840/23, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45887217 | 250,00 | |
| 07.01.2026 | 2225014487 | Oprava a údržba budov | 4500263143 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 846,70 | |
| 07.01.2026 | 2326000798 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2026/01113 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,136,80 | |
| 05.01.2026 | 5026000065 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 128,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000077 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 6,000,00 | |
| 05.01.2026 | 5026000089 | dodávka zmluvného množstva elektriny | ZM/2025/0988 | Energetika Slovensko, a.s., Čulenova 6, Bratislava, 811 09, SK | 44483767 | 12,000,00 |