Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2025 | 2225006251 | rekonštrukcia VO na D1 | 4500220776 | O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36460141 | 500,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006253 | Letenky | 4500256456 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 511,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006254 | revízia, oprava viazacích prostriedkov | 4500256214 | ESLAND, v.o.s., Koprivnica 205, Koprivnica, 086 45, SK | 31676243 | 475,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006255 | ND na vozidlá | 4500256235 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,908,37 | |
| 16.06.2025 | 2225006256 | servis AA637TM | 4500256363 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 311,97 | |
| 16.06.2025 | 2225006257 | servis BL205NM | 4500256231 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 522,60 | |
| 16.06.2025 | 2225006258 | Právna pomoc 04/2025 | ZM/2017/0185 | 4500257054 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,285,15 |
| 16.06.2025 | 2225006260 | Upratovacie služby 05/25 | ZM/2024/0164 | 4500253240 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 979,60 |
| 16.06.2025 | 2225006261 | vývoz separovaného odpadu 05/25 | 4500248236 | Verejnoprospešné služby LM Liptovský Mikuláš, Družstevná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 00183636 | 87,00 | |
| 16.06.2025 | 2225006262 | Revízia požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500255894 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 75,00 |