Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010810 kontrola EPS PB 9/24 4500243042 KaAtel s. r. o., Trenčianske Jastrabie 331, Trenčianske Jastrabie, 913 22, SK 50205021 220,00
01.10.2024 2224010811 servis BL085AD 4500243650 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 2,140,38
01.10.2024 2224010812 Oprava BL085AD po ŠU 4500243698 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 4,587,05
01.10.2024 2224010813 maliarsky, natieračsky materiál 4500243994 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 192,83
01.10.2024 2224010814 Pracovné náradie, materiál 4500243981 FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK 50381539 71,42
01.10.2024 2224010815 maliarsky, natieračsky materiál 4500243982 Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK 43206158 192,52
01.10.2024 2224010816 Stavebný, hutný materiál 4500243980 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK 36580724 733,81
01.10.2024 2224010818 výmena priemyselnej brány 4500241862 K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK 36450383 5,755,80
01.10.2024 2224010819 Akumulátorová pištoľ 4500243215 SVK Tech Capital s.r.o., M.R.Štefánika 216, Vranov nad Topľou, 093 01, SK 36463825 582,77
01.10.2024 2224010820 STK vozidiel 9/24 4500242797 D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK 31571727 482,95