Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010842 ubytovanie 4500243795 Gabriela Jarabicová - GABI, Podzávoz 448, Čadca, 022 01, SK 46690484 40,36
01.10.2024 2224010844 odstavenie plynovej prípojky 4500240169 Peter Cuker - PLYNMONT, Beňadiková 21, Beňadiková, 032 04, SK 36993174 1,343,00
01.10.2024 2224010846 OOPP 4500242882 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,065,60
01.10.2024 2224010847 Lekárska prehliadka 4500242289 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 152,00
01.10.2024 2224010848 Lekárske prehliadky 4500242158 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 152,00
01.10.2024 2224010850 vypracovanie dokumentácie 4500241035 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 4,590,00
01.10.2024 2224010852 služba na PNC rádiostanice 4500243599 DCom, spol. s r.o., Kšírova 32, Brno, 619 00, CZ 62024302 900,00
01.10.2024 2224010853 BOZP, PO 9/2024 4500231043 BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK 51463440 145,00
01.10.2024 2224010854 oprava po TK BA188MC 4500243772 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 2,266,56
01.10.2024 2224010855 Bezpečnostný polep 4500240260 Peter Panák, Bučinová 8698/14, Bratislava-Vrakuňa, 821 07, SK 50711121 9,360,00