Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026 | 2225014402 | oprava BA154PN | 4500263355 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 6,922,92 | |
| 05.01.2026 | 2225014403 | Posypová soľ Lučenec | ZM/2025/0767 | 4500264493 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 62,734,69 |
| 05.01.2026 | 2225014404 | Chlorid horečnatý | ZM/2025/0767 | 4500264495 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 10,560,00 |
| 05.01.2026 | 2225014405 | Posypová soľ KE, Milhosť | ZM/2025/0767 | 4500264640 | Alfasol, s. r. o., Pod vinicami 4413/19, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 48020095 | 12,658,10 |
| 05.01.2026 | 2225014406 | Podpora, údržba ISxCost 12/25 | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 05.01.2026 | 2225014407 | servis v rozsahu 8 človekodní | 4500248810 | SOITRON, s.r.o., Plynárenská 5, Bratislava, 829 75, SK | 35955678 | 5,800,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014409 | Pracovné náradie, materiál | 4500264659 | FACHMAN Z-A s.r.o., Pod Sobotiskom 200/15, Granč-Petrovce, 053 05, SK | 50381539 | 576,19 | |
| 05.01.2026 | 2225014410 | Zhodnotenie odpadov 12/25 | ZM/2024/0036 | 4500263712 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 255,00 |
| 05.01.2026 | 2225014411 | úradné skúšky OPO | 4500262322 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 400,00 | |
| 05.01.2026 | 2225014412 | BOZP, OPP 12/2025 | 4500256096 | 3J s. r. o., Bukovinská 18, Bratislava, 831 06, SK | 45682232 | 125,00 |