Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
01.10.2024 2224010906 ND na vozidlá 4500242803 MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36415685 980,00
01.10.2024 2224010907 oprava krovinorezov 4500243747 Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK 34774017 160,59
01.10.2024 2224010908 dodatočné odvodnenie vozoviek ZM/2023/0311 4500239335 littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK 44768575 5,000,20
01.10.2024 2224010909 servis odmast. stola M3 4500242819 QTS SLOVAKIA, spol. s.r.o., Cintorínska 463, Vráble, 952 01, SK 34096230 640,00
01.10.2024 2224010910 Autopotreby 4500243923 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 287,00
01.10.2024 2224010911 oprava OST Polianky 9/24 ZM/2021/0409 4500243775 P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK 43821316 160,00
01.10.2024 2224010912 autobusová doprava 4500243294 Blaguss Slovakia s.r.o., Pribylinská 10, Bratislava-Rača, 831 04, SK 35796251 1,060,00
01.10.2024 2224010913 servis výťahu 09/2024 4500233832 H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK 45875979 70,00
01.10.2024 2224010914 nájom nebyt.priest. Q3/24 ZM/2012/0411 4500235496 TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK 31326650 35,167,30
01.10.2024 2224010915 pramenitá voda Nová Baňa 4500242591 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 187,20