Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2025 | 2225005557 | ND na vozidlá | 4500255695 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 20,02 | |
| 30.05.2025 | 2225005558 | ND na vozidlá | 4500255726 | PRETTY Trading, spol. s r.o., Cesta mládeže 18, Malacky, 901 01, SK | 31331700 | 133,23 | |
| 30.05.2025 | 2225005559 | eStravenky 05/2025 | ZM/2022/0511 | 4500248788 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 41,881,88 |
| 30.05.2025 | 2225005560 | STK vozidiel za 05/2025 | 4500255200 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 91,87 | |
| 30.05.2025 | 2225005561 | Mazivá, ND na vozidlá | 4500255767 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 401,38 | |
| 30.05.2025 | 2225005562 | Kancelársky papier, obálky | ET/2024/0024 | 4500255746 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 153,20 |
| 30.05.2025 | 3025000396 | pridelenie frekvencie, znaky III.Q.25 | 4500255716 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 22,95 | |
| 30.05.2025 | 2325003400 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2013/09160 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | -5,484,84 | |
| 30.05.2025 | 3025000395 | Súdny poplatok | 4500255875 | Mestský súd Bratislava IV, Saratovská 1/A, Bratislava, 844 54, SK | 39535 | 7,00 | |
| 30.05.2025 | 3025000397 | Správny poplatok | 4500255649 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 |