Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.05.2025 | 2225004688 | Oprava zariadenia | 4500254406 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 84,00 | |
| 06.05.2025 | 2225004689 | Oprava zariadenia | 4500254393 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 237,10 | |
| 06.05.2025 | 2225004690 | Farba, riedidlo | 4500254954 | MK FARBY s.r.o., Vyšné Hrady 187/37, Brezovica, 028 01, SK | 53151127 | 186,70 | |
| 06.05.2025 | 2225004692 | Likvidácia odpadu 04/25 | 4500254613 | Obec Galovany, Galovany 67, Galovany, 032 11, SK | 00315184 | 263,64 | |
| 06.05.2025 | 2225004693 | Oprava tlačiarne | 4500253152 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 319,50 | |
| 06.05.2025 | 2225004694 | Oprava BA992PI | 4500252316 | Rudolf Tichák - UNICAR, Ivanovce 303, Ivanovce, 913 05, SK | 34710728 | 4,650,00 | |
| 06.05.2025 | 2225004695 | služby odpad. hosp. 04/25 | ZM/2015/0048 | 4500249083 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 06.05.2025 | 2225004696 | Nájom-hyg.zariadenia | 4500248013 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 95,80 | |
| 06.05.2025 | 2225004698 | Likvidácia odpadu 04/25 | ZML/226/2010 | 4500254778 | FCC Trnava s. r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 7,482,16 |
| 06.05.2025 | 2225004699 | Revízie tlakových zar. | ZM/2022/0262 | 4500254019 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 1,231,00 |