Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2025 | 2225004350 | Elektroinštalačný materiál | 4500254427 | JPDAM, s.r.o., Tulská 2238/1, Zvolen, 960 01, SK | 56603771 | 105,37 | |
| 28.04.2025 | 2225004353 | výroba samolepiek | 4500254216 | KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK | 36049051 | 161,79 | |
| 28.04.2025 | 2225004354 | OOPP | 4500253493 | LEMI BB s.r.o., Horná Mičiná 301, Horná Mičiná, 974 01, SK | 45724148 | 998,40 | |
| 28.04.2025 | 2225004355 | Motorový olej | 4500253790 | STABO, s.r.o., Dunajská 1, Bratislava, 811 08, SK | 31620582 | 53,90 | |
| 28.04.2025 | 2225004356 | Vypracovanie rozpočtu | 4500253842 | LUNET, s.r.o., Moyzesova 614/4, Martin, 036 01, SK | 52071618 | 350,00 | |
| 28.04.2025 | 2225004357 | služby nezávisl.znalca 03/25 | ZML/1054/2010 | 4500254918 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 115,535,65 |
| 28.04.2025 | 2225004358 | Oprava BL790ZS | 4500254083 | Prvá dopravno-mechan.spoločnosť,s.r, T.G. MASARYKA 3425, Zvolen, 960 02, SK | 36021091 | 2,318,10 | |
| 28.04.2025 | 2225004360 | oprava vozoviek 04/2025 | ZM/2023/0465 | 4500251355 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 24,372,40 |
| 28.04.2025 | 2225004361 | Motorová nafta | ZM/2024/0486 | 4500254024 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 26,200,32 |
| 28.04.2025 | 2225004362 | periodické skúšky | 4500253526 | EL-INŠ s.r.o., Klincová 2136/35, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 45882797 | 80,40 |