Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2025 | 2225004892 | Sada nožov | ZM/2024/0127 | 4500253986 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 380,00 |
| 09.05.2025 | 2225004893 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500253955 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 433,20 |
| 09.05.2025 | 2225004894 | Vypracovanie dokumentácie | 4500254088 | BEXPO s.r.o., Šoltésovej 105/23, Martin, 036 01, SK | 51463440 | 149,95 | |
| 09.05.2025 | 2225004895 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249102 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 337,92 |
| 09.05.2025 | 2225004896 | Hutný, stavebný materiál | 4500252918 | Stavebniny DEK s.r.o., Kamenná ul. 6, Žilina, 010 01, SK | 43821103 | 476,19 | |
| 09.05.2025 | 2225004897 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249175 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 09.05.2025 | 2225004898 | servis stroja | 4500255027 | Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK | 43967663 | 74,70 | |
| 09.05.2025 | 2225004899 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249195 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 543,72 |
| 09.05.2025 | 2225004900 | prevádz. meteozar. 04/25 | ZML/159/2011 | 4500249502 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 462,42 |
| 09.05.2025 | 2225004901 | Oprava AA719KO | 4500255134 | Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK | 36458236 | 571,55 |