Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2025 | 2225003625 | Oprava a údržba nákl. motor. vozidiel | 4500253431 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 269,85 | |
| 09.04.2025 | 2225003635 | Elektroinštalačný materiál | 4500253585 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 478,25 | |
| 09.04.2025 | 2225003636 | Bezpečnostný materiál | 4500253448 | KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK | 45397619 | 165,05 | |
| 09.04.2025 | 3025000259 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Havarijné poistenie. | ZM/2024/0265 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK | 00585441 | 6,69 | |
| 09.04.2025 | 2225003637 | Pneumatiky | 4500253087 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 574,14 | |
| 09.04.2025 | 2225003638 | oprava prístrešku | 4500253495 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 810,00 | |
| 09.04.2025 | 2225003639 | Oprava rozvodov | 4500253497 | Thor Electric s.r.o., Moravské Lieskové 1382, Moravské Lieskové, 916 42, SK | 53130987 | 963,50 | |
| 09.04.2025 | 2225003640 | oprava pisoárov, soc. zar. | 4500253500 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 804,00 | |
| 09.04.2025 | 2225003641 | ND na vozidlá, mazivá | 4500253648 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 951,15 | |
| 09.04.2025 | 2225003642 | Nohavice OOPP | 4500253739 | Industrial Services Prešov, s.r.o., Vajanského 43, Prešov, 080 01, SK | 36513288 | 45,27 |