Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2024 2224010029 Tonery ZM/2023/0098 4500241909 CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK 35891866 5,112,00
11.09.2024 2124000625 Zmluva o dielo - Monitoring zložiek životného prostredia diaľnice D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač ZM/2021/0308 GEOFOS,s.r.o., P.O.Hviezdoslava 3778/68, Žilina, 010 01, SK 36006980 37,352,00
11.09.2024 2224010044 Pranie prádla 08/2024 4500241388 AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK 47553651 217,50
11.09.2024 2224010046 Revízia viazacích prostr. 4500240991 METAS, s.r.o., Šoltésova 17, Hlohovec, 920 01, SK 36234451 475,00
11.09.2024 2224010057 servis BL268AI 4500242883 J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 47691930 808,02
11.09.2024 2224010058 provízia z predaja DZ 8/24 ZM/2024/0101 4500243133 Tatraolej s.r.o., Štrba - Tatranská Štrba 87, Štrba - Tatranská Štrba, 059 41, SK 17077150 6,51
11.09.2024 2224010061 Autopotreby 4500242850 Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK 46252339 991,33
11.09.2024 2224010062 zabezp. prevádzky soc.zar. 4500240266 MORGAN, s.r.o., Nešporova 2, Banská Bystrica, 974 01, SK 47568356 200,00
11.09.2024 2224010064 Elektroinštalačný materiál 4500242851 N&G spol. s r.o., Hrádky 78/35, Trenčianska Teplá, 914 01, SK 47900806 34,60
11.09.2024 2224010065 Fólia výstražná červená 4500242764 HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK 50111990 73,50