Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 2225003126 | servis BL001UK | 4500253150 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 275,08 | |
| 31.03.2025 | 2225003128 | Servis BL761IR | 4500252931 | Crash-Car Service s. r. o., Hodonínska 7B, Bratislava - Záhorská Bystrica, 841 03, SK | 45649341 | 222,60 | |
| 31.03.2025 | 2225003112 | Náklady na nezrealiz.požiad. | 4500253354 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 25,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003129 | servis BL601VI | 4500253110 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 584,84 | |
| 31.03.2025 | 2225003113 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | -3,595,52 | |
| 31.03.2025 | 2225003130 | OOPP | 4500253141 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 776,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003138 | zabezp. technických služieb | 4500252126 | MSIS, s.r.o., Rozmarínova 193/4, Nitra, 949 01, SK | 52232263 | 980,00 | |
| 31.03.2025 | 2225003131 | OOPP | 4500252810 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 3,705,60 | |
| 31.03.2025 | 2225003139 | Ubytovanie 26.3.25 | 4500252121 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 2,274,02 | |
| 31.03.2025 | 2225003132 | OOPP | 4500252856 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 245,54 |