Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 2225003044 | Nápojové kupóny PO 3/25 | ZM/2024/0026 | 4500252848 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 200,00 |
| 28.03.2025 | 2225003045 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 166,55 | |
| 28.03.2025 | 2225003048 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500252534 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 448,80 |
| 28.03.2025 | 2225003049 | Oprava BA326PU | 4500252915 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 253,20 | |
| 28.03.2025 | 2225003050 | Pracovné náradie | 4500252910 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 198,00 | |
| 28.03.2025 | 2225003051 | vývoz fekálií, likvidácia OV | 4500251818 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 196,66 | |
| 28.03.2025 | 2225003052 | Alternátor | 4500253066 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 399,16 | |
| 28.03.2025 | 2225003053 | kovoobrábanie | 4500252784 | VERENA s.r.o., Sedličná 3099, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36346195 | 421,36 | |
| 28.03.2025 | 2225003054 | Prenájom rohoží 03/2025 | 4500252045 | CWS Slovensko, s. r. o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 26,14 | |
| 28.03.2025 | 2225003055 | Odstránenie nedostatkov | 4500251314 | Ján Horváth - HJ elektro, Leninová 63/85, Veľké Úľany, 925 22, SK | 40216888 | 5,780,00 |