Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2025 | 2225003056 | OOPP | 4500252822 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 416,64 | |
| 28.03.2025 | 2225003057 | OOPP | 4500252821 | STEBERG s.r.o., Kolónia 2856/61, Galanta, 924 01, SK | 46604049 | 613,60 | |
| 28.03.2025 | 2225003058 | chladnička veľká | ET/2024/0009 | 4500253026 | Woodensky SK, s.r.o., Jakobyho č. 1, Košice - Staré Mesto, 040 01, SK | 50282026 | 324,00 |
| 28.03.2025 | 2225003060 | servis AA927HC | 4500250691 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,136,00 | |
| 28.03.2025 | 2225003061 | Vyúčtovanie prenájmu 2024 | ZM/2023/0272 | 4500253413 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 51,93 |
| 28.03.2025 | 2225003062 | Vyúčtovanie vedľajších nákladov | ZM/2022/0041 | 4500253442 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 1,900,30 |
| 28.03.2025 | 2225003063 | oprava AA927HC | 4500250537 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 3,106,10 | |
| 28.03.2025 | 2225003064 | servis AA685KO | 4500251054 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 534,00 | |
| 28.03.2025 | 2225003065 | dočasné užívanie stojana 03/25 | ZM/2024/0076 | 4500253529 | Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, Bratislava, 831 01, SK | 36364568 | 580,00 |
| 28.03.2025 | 2225003066 | oprava potrubia | 4500252140 | PARKET-STAV s. r. o., Beňadická 3005/5, Bratislava, 851 06, SK | 44237758 | 600,00 |