Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 2225002644 | oprava mosta D1-047 | ZM/2024/0108 | 4500251145 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,604,20 |
| 18.03.2025 | 2225002645 | oprava mosta a zvodidiel | ZM/2024/0108 | 4500251142 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 18,021,60 |
| 18.03.2025 | 2225002646 | Vakcíny | 4500252416 | FARMÁCIA Trnava, s.r.o., Zelený kríčok 7774/1D, Trnava, 917 01, SK | 47575981 | 187,09 | |
| 18.03.2025 | 2225002647 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500252256 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 85,37 |
| 18.03.2025 | 2225002648 | Kalibrácia Drägeru | 4500251993 | VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK | 46118896 | 98,63 | |
| 18.03.2025 | 2225002649 | Spotreba el.energie 2/2025 | ZM/2022/0252 | 4500252647 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 2,621,35 |
| 18.03.2025 | 2225002650 | Sprej na kontakty | 4500252179 | ToolChem Prešov s. r. o., Exnárova 14, Prešov, 080 01, SK | 50100122 | 141,36 | |
| 18.03.2025 | 2225002651 | servis BL561LC | 4500252306 | JAST Servis s.r.o., Jastrabá 206, Jastrabá, 967 01, SK | 54086710 | 913,46 | |
| 18.03.2025 | 2225002652 | údržba cesty I/50 02/25 | ZML/1651/2010 | 4500252262 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 510,06 |
| 17.03.2025 | 2225002668 | Oprava AA634PM | 4500252582 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 284,60 |