Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 2225002635 | čistič ostenia tunela | 4500251343 | websell s. r. o., Macov 281, Macov, 930 32, SK | 46876553 | 3,920,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002636 | oprava BL213KZ | 4500252378 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 679,60 | |
| 18.03.2025 | 2225002637 | oprava BL213KZ | 4500252501 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 207,68 | |
| 18.03.2025 | 2225002638 | Hutný, stavebný materiál | 4500252230 | MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, Ľubotice, 080 06, SK | 36653993 | 265,88 | |
| 18.03.2025 | 2225002639 | ND na vozidlá | 4500252517 | Igor Gorecký RadioTEL, Tomášikova 2490/31, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 736,80 | |
| 18.03.2025 | 2225002640 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252418 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,239,00 |
| 18.03.2025 | 2225002641 | zásobník na mydlo | 4500251642 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 57,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002642 | servis traktora BA191AL | 4500251341 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 1,431,71 | |
| 18.03.2025 | 2225002629 | opravné práce D1 Liet.Lúčka-Dubná Skala | ZM/2021/0130 | 4500252744 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 23,003,04 |
| 18.03.2025 | 2225002643 | servis BA659AJ | 4500251344 | OLLÍK, s. r. o., Cabaj 551, Cabaj-Čápor, 951 17, SK | 45955956 | 1,529,70 |