Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2025 | 2225002664 | OOPP | 4500251200 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 229,36 | |
| 18.03.2025 | 5025000393 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 8,490,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002672 | servis BL912JP | 4500252500 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 34,79 | |
| 18.03.2025 | 2225002674 | STK BL002UV | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 68,74 | |
| 18.03.2025 | 5025000392 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 15,710,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002675 | STK vozidiel 03/2025 | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 343,70 | |
| 18.03.2025 | 5025000398 | Zmluva o dodávke a odbere tepla, odberné miesto: Miletičova | ZM/2025/0339 | MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, Bratislava, 831 04, SK | 36211541 | 9,700,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002676 | Polep auta | 4500251027 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 2,650,00 | |
| 18.03.2025 | 2225002677 | Reklamné predmety | 4500251165 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 9,794,49 | |
| 18.03.2025 | 2225002678 | STK vozidiel 03/2025 | 4500251295 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 137,48 |