Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2025 | 2225011553 | Dokumentácia CO | 4500260027 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 200,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011554 | oprava zosilňovačov tunelového rozhlasu | ZM/2025/0567 | 4500258791 | PPA INŽINIERING, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,544,08 |
| 03.11.2025 | 3025000620 | správny poplatok | 58303/2024 | Obec Dunajov, Dunajov 1, Dunajov, 023 02, SK | 00314013 | 222,797,04 | |
| 03.11.2025 | 2225011555 | Pneumatiky | 4500261636 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 744,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011556 | Elektroinštalačný materiál | 4500262084 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 583,93 | |
| 03.11.2025 | 2225011557 | prenájom fliaš technických plynov | 4500262257 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 29,14 | |
| 03.11.2025 | 2225011558 | Pneuservisné práce 10/2025 | 4500261612 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 720,25 | |
| 03.11.2025 | 2225011559 | Revízia plynových kotlov, žiaričov | 4500259822 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 3,840,00 | |
| 03.11.2025 | 2225011560 | Podpora, údržba ISxCost 10/25 | ZM/2025/0428 | 4500253649 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 5,100,00 |
| 03.11.2025 | 2225011563 | servis AA309JL | 4500262355 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 478,77 |