Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.02.2025 2225001804 OOPP 4500250683 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 506,40
28.02.2025 2225001805 OOPP 4500250696 Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 30666171 1,508,98
28.02.2025 2225001806 Dvere Kleopatra 80P 4500251558 HIROPRO, spol. s r.o., Teplická 3376, Poprad, 058 01, SK 31678475 78,20
28.02.2025 2225001807 Hutný, stavebný materiál 4500250966 PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK 35876956 88,00
28.02.2025 2225001808 podbitie na sklade MTZ 4500250705 ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 51018055 7,375,00
28.02.2025 2225001809 Sorbčný vak 4500251029 Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK 35770643 996,00
28.02.2025 2225001810 demontáž na BL944CR 4500251057 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 50,00
28.02.2025 2225001811 servis AA053ND 4500251643 Hedin Automotive Prešov s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 259,99
28.02.2025 2225001812 ND na TZ v tuneli, materiál 4500251366 GM electronic, spol. s r.o., Křižíkova 147/77, Karlín, Praha 8, 186 00, CZ 00549274 44,00
28.02.2025 2225001818 Kopírovací papier ET/2024/0024 4500251392 Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK 36880574 426,00