Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2026 | 2226005971 | Mobilné telefóny | ZM/2023/0375 | 4500271051 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 40,00 |
| 01.06.2026 | 3026000401 | čiastočná uzávierka D1 | 4500271548 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 340,00 | |
| 01.06.2026 | 2226005949 | Zaistenie, odistenie pracoviska | 4500272098 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 156,96 | |
| 01.06.2026 | 2226005950 | Zaistenie, odistenie pracoviska | 4500272099 | Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, 010 47, SK | 36442151 | 183,81 | |
| 01.06.2026 | 2226005976 | Ubytovanie Mihálik Július | 4500272163 | BARANČIA, s.r.o., Selčiansky diel 596, Selce, 976 11, SK | 36009644 | 67,27 | |
| 01.06.2026 | 5026000422 | Reg. poplatky za domény | 4500271976 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 104,49 | |
| 01.06.2026 | 2126000198 | MPU-nájmy | OBJ/45363/2026 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 10231757 | 600,00 | |
| 01.06.2026 | 2126000202 | Prístroje a osobitné zariadenia. | ZM/2026/0188 | 4500272106 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 1,001,096,00 |
| 01.06.2026 | 2226005909 | školenie pracovníkov | 4500270962 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 568,20 | |
| 01.06.2026 | 2226005910 | Opakované oboznámenie s BOZP | 4500270946 | Ing. Igor Várnai - POINT EXTRA, Jána Milca 771/15, Žilina, 010 01, SK | 35290404 | 556,56 |