Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | 2225000998 | Oprava BA458PO | 4500250504 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 957,60 | |
| 07.02.2025 | 2225001000 | Pneumatiky | 4500250431 | 4CAR s.r.o., Dobronivská cesta 1642/6, Zvolen, 960 01, SK | 44351160 | 455,40 | |
| 07.02.2025 | 2225001001 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500250521 | SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK | 45888841 | 1,025,46 | |
| 07.02.2025 | 2225001002 | Ložisko | 4500250517 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 63,76 | |
| 07.02.2025 | 2225001003 | Provízia z predaja DZ 01/25 | ZM/2024/0079 | 4500250837 | ORLEN Unipetrol Slovakia s.r.o., Kalinčiakova 14083/33A, Bratislava, 831 04, SK | 35777087 | 459,40 |
| 07.02.2025 | 2225001004 | servis BT117DU | 4500250301 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Bytčická cesta 88, Žilina, 010 09, SK | 36371653 | 253,77 | |
| 07.02.2025 | 2225001005 | preprava posypovej soli 1/2025 | ET/2024/0026 | 4500249972 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 6,466,80 |
| 07.02.2025 | 2225001006 | preprava posypovej soli 1/2025 | ET/2024/0026 | 4500249972 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 5,070,84 |
| 07.02.2025 | 2225001007 | Preprava posypovej soli 1/25 | ET/2024/0026 | 4500249972 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 645,74 |
| 07.02.2025 | 2225001009 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/265/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 202,63 |