Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2025 | 2225001021 | Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport | ZM/2024/0256 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 48059528 | 3,660,00 | |
| 07.02.2025 | 2225001022 | elektroinštalačný materiál | 4500250044 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 791,54 | |
| 07.02.2025 | 2225001023 | Refakturácia poradenských služieb | 4500250854 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 1,750,00 | |
| 07.02.2025 | 2225001024 | Refakturácia poradenských služieb | 4500250855 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 1,750,00 | |
| 07.02.2025 | 2225001025 | servis, nastavenie plastových okien | 4500249581 | Daniel Hájek, Štúrova 1446/37, Malacky, 901 01, SK | 44847823 | 530,00 | |
| 07.02.2025 | 2225001026 | tlač vizitiek, mapy, PF | 4500248571 | VERGA s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 27, Trnava, 917 01, SK | 46234985 | 2,301,00 | |
| 07.02.2025 | 2225001027 | zabezpečenie zvozu, spracovanie hotovosti | ZM/2024/0070 | 4500250852 | protectus s. r. o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 571,00 |
| 07.02.2025 | 2225001028 | oprava mostného záveru | ZM/2023/0337 | 4500250214 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 6,909,47 |
| 07.02.2025 | 2225001030 | Provízia EETS 01/2025 | ZM/2024/0180 | 4500250778 | TELEPASS S.P.A., Via Laurentina 449, Roma, 00142, IT | 09771701001 | 35,424,37 |
| 07.02.2025 | 2225001031 | výroba pečiatok | 4500250398 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 64,72 |