Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.07.2025 2225007118 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu ZM/2014/0022 OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK 46492411 197,83
08.07.2025 2125000256 Zmluva o dielo D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV ZML/1179/2010 I.F.I. Group, a.s., Námestie A. Hlinku 816/3, Žilina, 010 01, SK 36413470 34,20
08.07.2025 2125000258 Zvislé dopravné značenie ZM/2024/0046 4500252451 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 51,986,00
08.07.2025 2125000265 Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha ZM/2020/0077 STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK 17317282 4,854,738,74
08.07.2025 2225007095 Ubytovanie Macko P. 4500256771 LEONARDO HOTEL MANAGEMENT (UK) LIMI, 245 BROAD STREET, BIRMINGHAM, B1 2HQ, GB 287154183 2,191,00
08.07.2025 2225007053 Kontrola obmedzovača rýchlosti 4500256694 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 125,00
08.07.2025 2225007054 Radiaca páka 4500257200 AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK 45567972 210,00
08.07.2025 2225007055 servis, oprava BA711OZ 4500257121 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 1,549,12
08.07.2025 2225007056 Klinový remeň 4500257191 Michal Hruška - MET AGRO, Kočín 100, Kočín-Lančár, 922 04, SK 35242574 246,00
08.07.2025 2225007057 ND na vozidlá 4500257195 MPT Predaj - Servis s.r.o., Bratislavská 579, Trenčín, 911 05, SK 46968059 152,56