Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 2225013392 | ND na vozidlá | 4500263910 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 73,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013393 | Kancelársky materiál | ET/2024/0027 | 4500262960 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 480,40 |
| 08.12.2025 | 2225013394 | oprava BA685MH | 4500263925 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 2,609,91 | |
| 08.12.2025 | 2225013395 | ND na vozidlá | 4500263923 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,552,08 | |
| 08.12.2025 | 2225013396 | Kopírovací papier | 4500263668 | Ing. Peter Gerši - GC Tech., Jilemnického 542/6, Trenčín, 911 01, SK | 36880574 | 87,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013397 | Pracovné náradie, materiál | 4500263684 | ELEKTRO KOCIAN s.r.o., Komenského 361, Borský Mikuláš, 908 77, SK | 47787881 | 37,65 | |
| 08.12.2025 | 2225013405 | školenie | 4500259141 | TAYLLOR & COX Slovensko, a. s., Zelinárska 6, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 46256831 | 2,500,00 | |
| 08.12.2025 | 2225013407 | Právne služby 11/2025 | ZM/2017/0254 | 4500264386 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 51,624,00 |
| 08.12.2025 | 2225013408 | Provízia z predaja DZ 11/25 | ZM/2024/0080 | 4500264181 | KAMA-AMI s.r.o., SNP 121, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 53792165 | 31,83 |
| 08.12.2025 | 2225013416 | Batoh Oriole | 4500263610 | AGENTÚRA INA, spoločnosť s ručením obmedzeným, Bratislavská 93, Trenčín, 911 01, SK | 34112642 | 594,00 |